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规划计划


舟山市禾丰农业生产资料有限公司三年发展规划

发布者:舟山市供销合作社  来源:g   发布时间:2013/6/17  浏览次数:2995
 

舟山市禾丰农业生产资料有限公司三年发展规划

2013年—2015年)

 

根据市供销社党委关于“开展借新区建设之势,促进供销工作跨越式发展大讨论活动的通知”要求,结合浙江舟山群岛新区发展规划,为抓住舟山群岛新区建设千载难逢的大好机遇,在服务“三农”、发挥供销社农资供应主渠道的同时,积极创新农资服务领域新理念、新模式,并积极探索和拓展其它经营领域发展的新路径,为使本企业在未来三年的发展奠定良好的基础,特研订本企业发展规划。

一、现状分析

1、耕地面积减少致种植面积减少。至2012年,全市耕地面积16万亩(其中水田6万亩、旱地10万亩),比几年前的26万亩(其中水田10万亩、旱地16万亩)减少10万亩。随着新区发展的深入,预计耕地还将继续下降(根据有关权威部门披露,舟山市政府要求全市水田、旱地可耕种面积在10万亩即可),这对纯农资企业而言,意味着农资经营进入困难时期。

2、大桥开通后的负面影响。一是外埠农资经销商利用大桥的便利冲击舟山市场,不正当竞争给我公司定价带来影响。二是近几年农资商品供大于求,产品过剩,市内部分农资经销商逐渐摆脱对我公司的依赖,向外埠市场进货,以获得更大的利润空间。

3、经营现状。本公司2012年公司销售量为2332 万元,与2007年的1857万元相比,增长25.6%。公司销售量占本岛农资销售总量的70%左右。虽经全体员工共同努力,销售总量略有增长,市场占有率尚可,但剔除物价上涨因素,从2010年开始增长幅度有限。随着舟山群岛新区建设的逐步推进,舟山农资行业没有大的发展空间将成事实,加上近几年毛利率大幅下降(从12%7%5 .9%,再到现在的4.7%),这也是全市农资行业的一个缩影。公司主营业务效益的明显下降且没有新的业务拓展将严重影响公司资产的保值和增值,影响股东的利益。

二、有利条件

只有充分认识到危机感,才能在解放思想、转变观念、敢于创新上有新的认识,把我们的各项工作融入群岛新区建设发展中来。

1、舟山群岛新区的设立,明确提出以深化改革为动力,积极探索海洋经济科学发展新路径,切实推进舟山群岛新区全面开发开放和又好又快发展。群岛新区的建设包括舟山全疆域,涉及的优惠政策涵盖全行业,这也给公司带来更大的市场机遇,只有同步投入新区建设,分享新区建设这个大蛋糕,公司才有广阔的市场前景。

2、大桥经济带来的利好影响。一段时间以来,我们总是把一部分责任归于大桥开通带来的影响,但现在我们必须深刻反思。大桥开通也给企业带来了走出去、引进来无限的商机和广阔的平台。关键是我们如何选择、找准发展的目标。

三、指导思想与发展定位

深入贯彻落实科学发展观,深刻认识当前面临的新形势、新要求,增强加快企业发展的紧迫感,以舟山群岛建设为发展新起点、新机遇,提高为农服务水平,尤其要积极探索、开展农资以外的经营业务,壮大公司经济实力,为企业的生存和发展而努力。

要对当前形势和企业经营环境有充分和清醒的认识,既要看到困难的一面,也要善于发现行情调整中的机遇。今后三年公司要以农资主业和新业务拓展相结合的发展思路为主导,即在做好现有主业的同时,逐步探索、开拓、扩展新的有较大市场空间和较好成长前景的业务领域。在主业上,提升为农服务水平,完善现有网络建设,坚持创新营销、实试品牌战略,做好政府职能工作,保供稳价,加强企业内部管理,使公司的整体效益明显提高。

四、经济指标和具体目标

1、经济指标:

⑴三年实现营业收入8280万元,其中销售收入7290万元。其中2013年营业收入2730万元,销售收入2400万元(其中开拓业务收入50万元);2014年营业收入2750万元,销售收入2420万元(其中开拓业务收入100万元);2015年营业收入2800万元,销售收入2470万元(其中开拓业务收入力争250万元)。

三年实现利润54万元。其中201316万元,201418万元,201520万元。

净资产增值2.02%,资本收益率三年平均6%

2、具体目标

公司以农资配送中心为龙头,积极改造提升配送中心、乡(镇)中心店、村级农家店三级农资网络,增强庄稼医院服务功能,强化新合作农资品牌效应,为农服务功能更加健全,农资商品市场占有率达75%以上,拓展项目初见成效,并有一定的经济效益产生。企业职工工资有所提高,股东利益得到较好的保障。

在主营业务上必须加强和完善现有网点建设。到2012年底,公司已累计创建、领办农资配送中心及连锁(加盟)店、直营店37家。三年内一是发展批零直营网点23家,基本做到每年发展一家;二是突出重点,在原有经营网店中筛选一批优质客户,形成紧密合作机制,完善考核制度,给予更多更好的商品代理权、总经销权,为品牌建设打下好的基础。

⑵经营模式创新,品牌建设、农资应用技术等方面有重大突破,且经济效益初见成效,力争效益明显。

加强庄稼医院建设。确定本岛的小沙、白泉、皋泄、浬溪四家网点为庄稼医院重点扶持和完善对象,同时协助各县(区)建立完整的庄稼医院各23家,进一步提升供销社为农服务功能和形象。

⑷农技服务对接和产品销售等方面有新的突破,争取与水稻、蔬菜、水果等种植基地建立信息和供应合作关系。

⑸加强农资技术和经营创新培训,每年计划2期。通过培训提高农资技术人员水平,以适应新形势下农业结构变化所带来的农民新需求。

⑹加强农资质量管理和检查,三年内不发生因商品质量问题引起的作物药害事件。

⑺加强资产管理,形成长效机制,对出租房实行登报公开招租,提高资产收益率。

⑻做好政府要求的各项储备工作和防汛物资保管工作,并加强同财政、农林、工商、技监、渔农办、菜办各部门的联系,赢得他们的支持。

党建目标。搞好企业党建工作,提高党员政治、文化业务素质,使党员在改革创新、探索拓展新经营业务、解放思想等方面走在前列,在工作上、学习上都起到模范作用。积极培养新党员,争取在三年内吸收二名新党员。继续加强对工会工作领导和支持,关心职工和离、退休干部生活,及时了解职工思想动态,维护职工的合法权益,共同营造一个和谐的工作生活环境,为企业的发展壮大发挥更大作用。

⑽提高职工工资待遇。三年内力争提高35%

五、探索、开拓经营项目。

120135月设立公司市场部,明确工作职责。

2、鼓励职工利用各种渠道提供信息,积极参与,并出台开拓业务奖励制度草案。

3、加强与上级公司和兄弟公司合作,重点是争取上级公司的支持。

4、三年内发展切合实际的新业务项目,真正做到新的业务初见成效,力争创造经济效益18万元。

总之,公司将克服各种困难,坚定信心,团结一致,在市供销社和董事会领导下,公司和谐、平稳、健康发展壮大。

 

 

 

 

 

 

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